Faktúra č. DFB/18/0050
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0050
- Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia modulu SendMail. zasielanie výpl. pások mailom
- Dátum doručenia: 26.03.2018
- Celková hodnota: 191,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0007
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0007 | Centrálny modul pre komunikáciu s mailovým serverom - zabezpečené zasielanie výplatných pások emailom. | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | AutoCont | 36396222 | 191,19 € | 09.03.2018 | 10.03.2018 | Objednávka |