Faktúra č. DFB/18/0027
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboš Darák
- IČO: 34651900
- Adresa: Levočská 83, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0027
- Popis fakturovaného plnenia: Renovovaný toner
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0003
- Dátum zverejnenia: 08.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0003 | Renovovaný cartridge HP 2055 CE | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Ľuboš Darák | 34651900 | 42,00 € | 01.02.2018 | 03.02.2018 | Objednávka |