Faktúra č. DFB/17/0083
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0083
- Popis fakturovaného plnenia: Renovovaný toner Canon CRG728
- Dátum doručenia: 29.05.2017
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0012
- Dátum zverejnenia: 08.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0012 | Ubytovanie a stravovanie pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnia pobytu Škola v prírode v v dňoch 15.5.-19.5.2017 v Slnečnom Majeri. | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Detská rekreácia | 37734393 | 1 500,00 € | 03.04.2017 | 26.05.2017 | Objednávka | |||||
| OV/17/0012 | Renovovaný cartridge Canon CRG728 | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EVER | 36492370 | 24,00 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Objednávka |