Faktúra č. DFB/26/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
- IČO: 31331131
- Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0219
- Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá v zmysle obj. formulára na šk. rok 2026/2027
- Dátum doručenia: 04.08.2026
- Celková hodnota: 598,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2026
- Dátum zverejnenia: 24.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | Elektromateriál na odborný výcvik + dopravné náklady | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | SOS electronic, s.r.o. | 31703186 | 178,66 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |