Faktúra č. DFB/26/0125

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
IČO: 37947915

Zmluvný partner

Názov: SAJM Company, s.r.o
IČO: 47519410
Adresa: Kukučínova 891, 091 01 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0125
Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov za apríl
Dátum doručenia: 06.05.2026
Celková hodnota: 736,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: o poskytovaní stravy
Dátum zverejnenia: 27.05.2026
Poznámka: