Faktúra č. DFB/26/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: FatraLiptov s.r.o.
- IČO: 44951884
- Adresa: Nová 8196/33, 034 06 Ružomberok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0021
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovacie a stravov. služby pre 35 žiakov-účastníkov LK
- Dátum doručenia: 05.02.2026
- Celková hodnota: 4 060,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5/2026
- Dátum zverejnenia: 20.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | ubytovacie a stravovacie služby pre žiakov -účastníkov lyžiarskeho kurzu | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | FatraLiptov s.r.o. | 44951884 | 4 060,00 € | 26.01.2026 | 10.02.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |