Faktúra č. DFB/25/0317
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: SAJM Company, s.r.o
- IČO: 47519410
- Adresa: Kukučínova 891, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0317
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov za december
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 636,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskytovaní stravy
- Dátum zverejnenia: 21.02.2026
- Poznámka: