| DFB/26/0055 |
Tlačiareň HP COLOR LJ PRO MFP + tonery + služby technika PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
A-com Adam Peter Ing. |
33109664 |
|
1 451,72 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Elektromateriál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
35,72 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Krúžkový viazač GENIE CB850 so 75-dielnym štartovacím balíčkom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
60,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 21/2026 |
Inštalácia, inštruktáž a zaučenie obsluhy zariadenia na kontrolu a nastavenie geometrie vozidiel |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ERKO PLUS s.r.o. |
36740004 |
|
1 254,60 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0058 |
Strava zamestnancov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 189,50 € |
06.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Služby pevnej siete a VUCNET za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,14 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Služby pevnej siete za február - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,93 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
72,29 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2026 |
Mas-wrestlingová doska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Klub silového trojboja a kulturistiky Matej |
35518677 |
|
103,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 15/2026 |
Odvoz a skartácia archívnych dokumentov bez archivačnej hodnoty v sume 0,25 €/kg bez DPH v zmysle cenovej ponuky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0048 |
Strava žiakov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
794,40 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Strava zamestnancov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 438,10 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Mas-wrestlingová doska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Klub silového trojboja a kulturistiky Matej |
35518677 |
|
103,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Zemný plyn za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Zemný plyn za marec - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 14/2026 |
Alkalické batérie LR14 - 18 ks a LR20 8 ks do rádiomagnetofónov na MS |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
50,35 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0045 |
Alkalické batérie do rádiomagnetofónov na MS LR14 - 18 ks a LR20 - 8 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
50,35 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 13/2026 |
školské tlačivá v zmysle objednávkového formulára na školský rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0044 |
Elektromateriál na odborný výcvik + dopravné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
178,66 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
