| DFB/26/0172 |
Podlahová krytina a PVC lemovka na sekretariát elok. pracoviska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Magdaléna Gostičová |
33108773 |
|
506,80 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Strava žiakov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
456,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Strava zamestnancov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 022,30 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Elektrická energia za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,04 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Elektrická energia za máj - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,41 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Origin. tonery Brother TN-423BK+C+M+Y 4-pack |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
572,00 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Materiál na údržbu - farby, štetce, tmel, špachtľa a iné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
365,90 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Pracovná zdravotná služba za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 67/2026 |
Virtuálne okuliare Meta Quest 3 (512GB) + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
586,00 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 68/2026 |
Toner Brother MFC-l8690cdw 4 pack originál B+Y+M+C- elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
572,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 70/2026 |
Materiál na údržbu - farby, štetce, tmel |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
365,90 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 69/2026 |
Okenné siete do kuchyne a výdajnej ŠJ a žalúzie do plynovej kotolne, riaditeľne a na sekretariát |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
298,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0163 |
Internetové služby za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 71/2026 |
PVC LEMOVKA 20 bm - sekretariát EP |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Magdaléna Gostičová |
33108773 |
|
34,00 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 72/2026 |
Servisná prehliadka stroja LINDHAUS vr. dopravy technika, práce a materiálu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
118,48 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0161 |
Sektorový nábytok ASISTENT - sekretariát elok. pracoviska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
1 514,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
13 ks menovka zásuvná 124 mm Hi-Tech šedé bočnice - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
238,57 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Služby pevnej siete za máj - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,88 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Služby pevnej siete a VUCNET za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,90 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Origin. tonery HP 139X a Brother TN-423BK - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
A-com Adam Peter Ing. |
33109664 |
|
258,51 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
