| DFB/26/0255 |
Služby pevnej siete za august - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Toner HP LJ PRO 1132 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
67,45 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Toner EPSON L6170 black + color multipack |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
12,76 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Výkon činnosti zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za september |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za september |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Zemný plyn za september - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Zemný plyn za september |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Osviežovač vzduchu BRAIT - 14 ks + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SMART LOG s.r.o. |
52098699 |
|
42,81 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/2026 |
Jedálenská stolička ERVINA béžová/chrom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
576,00 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 112/2026 |
Kancelárske kreslo KEVIN 1+1 PU bežové |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
317,34 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 113/2026 |
Edukačné publikácie - pracovné zošity MAT + učebnice pre OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 332,00 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 111/2026 |
Osviežovače vzduchu BRAIT s dopravou |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SMART LOG s.r.o. |
52098699 |
|
42,81 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0246 |
Dodanie a montáž samozatvárača dverí vo vestibule školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
174,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Edukačné publikácie ANJ - pracovné zošity |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
375,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Prepravné zamestnancov dňa 27.8.2026 na exkurziu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
800,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Náhradné diely pre OMV Volkswagen Passat |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ERKO PLUS s.r.o. |
36740004 |
|
905,98 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Prenájom 3 ks dávkovačov vody + 15 bal. vody a iný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
182,01 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Prenájom dávkovačov vody za september |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
83,39 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/2026 |
Toner HP LJ PRO 1132 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
67,45 € |
27.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 106/2026 |
Prepravné zamestnancov na exkurziu na trase Stropkov - Hniezdne a späť dňa 27.8.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
800,00 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
