| 33/2026 |
Toner CANON CRG-051H black a CRG-719H black |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
31,45 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0101 |
Toner CANON CRG-051H black a CRG-719H black |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
31,45 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Internetové služby za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Elektrická energia za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
479,70 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Elektrická energia za marec - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
311,03 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 31/2026 |
Elektromateriál na odborný výcvik vr. dopravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
193,54 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 32/2026 |
Persíran sodný na odborný výcvik vr. dopravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
88,56 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/26/0096 |
Pracovná zdravotná služba za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Výkon činnosti technika PO za 1.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
120,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Servisné práce za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 30/2026 |
Servisná prehliadka stroja LINDHAUS vr. dopravy technika, práce a materiálu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
98,00 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0094 |
Strava zamestnancov za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 137,50 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Služby pevnej siete a VUCNET za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Služby pevnej siete za marec - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,86 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Strava žiakov za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
590,40 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Strava zamestnancov za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 016,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Dvere biele plné Kleopatra |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
56,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
Obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
J S GASTRO s. r. o. |
53251083 |
|
754,80 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
