| DF/21/0424 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
362,85 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0423 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
193,37 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0004 |
Elektr.energia 1/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0003 |
Elektr.energia 1/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0002 |
Elektr.energia 1/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0143 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
393,07 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0425 |
Elektr.energia 12/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
541,48 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0426 |
Elektr.energia 12/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
926,01 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0005 |
Služby-balíček "Zborovňa" na rok 2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0008 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny-1/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 893,14 € |
05.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0144 |
Elektr.energia 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,18 € |
05.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0432 |
Pracovná zdravot.služba-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0427 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,68 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0437 |
Tv Magio-12/2021-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0436 |
VBA prístup-VUC-net-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0435 |
Telefóny-pevné linky-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,91 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0434 |
Mobilný telefón 12/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0433 |
Mobilný telefón 12/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,09 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0145 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,96 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0148 |
Mobilný telefón 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0147 |
Mobilný telefón 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0429 |
Elektr.energia-dielne o.v.-vyúčtov. za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
76,48 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0430 |
Elektr.energia-dielne o.v.-vyúčtov. za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
43,92 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0428 |
Plyn 12/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 854,17 € |
10.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0146 |
Plyn 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 092,01 € |
10.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0431 |
Elektr.energia-dielne o.v.-vyúčtov. za rok 2021-preplatok |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-51,96 € |
10.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0001 |
Licenčný poplatok-Elektronická registratúrna kniha na rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
11.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0011 |
Služba RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0010 |
Služba-zverejňovanie dokladov-rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0007 |
Internet 1/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
