| DF/22/0243 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
241,98 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0089 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0242 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,90 € |
18.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0246 |
Úpravu priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0241 |
Internet-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0240 |
aSc dochádzka-aktualizácia |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
Vypracovanie projekt.dokumentácie-CURI 3 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
35 496,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia strechy ŠI" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
STATICPlan s.r.o. |
53608909 |
|
18 816,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0238 |
Latový rošt-20 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
340,00 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0236 |
Telefóny-pevné linky-7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0235 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0234 |
Mobilný telefón 7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,36 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0088 |
Mobilný telefón 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0233 |
Mobilný telefón 7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,79 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0087 |
Mobilný telefón 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0237 |
VBA prístup-VUC-net 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0081 |
Paletový vozík-vyúčtov.zálohy+doprava-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EULift s.r.o. |
35724871 |
|
378,98 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0085 |
Elektr.energia 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
864,10 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0086 |
Plyn 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 272,03 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0232 |
Plyn 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 174,18 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0231 |
Elektr.energia 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
797,64 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0230 |
Elektr.energia 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
148,58 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0226 |
Pracovná zdravot. služba 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0229 |
Vodné+stočné+zrážková voda 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
245,53 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0228 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
647,51 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
701,45 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
200,20 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0227 |
Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
322,56 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
Revízie výťahov 1-7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
349,44 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0225 |
Strava zamestnancov-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 897,14 € |
03.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
