| DF/22/0288 |
Príprava film.predlohy, predlohy na sito/kopírovanie-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
49,80 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0303 |
Mobilný telefón-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,23 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0287 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0286 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0285 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0284 |
Pracovné odevy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
140,10 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
Pracovné odevy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
147,70 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0283 |
Kancelárske potreby-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
471,35 € |
26.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0105 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
160,70 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0108 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0107 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0106 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0282 |
Hygienické potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
337,25 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0104 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
22,65 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0279 |
Služby-Vzdel. programy:Etika v podnikaní, Zručn. pre úspech,šk.r.2022/23 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0278 |
Internet-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0277 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
50,92 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0281 |
Internet 9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0103 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,27 € |
16.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0280 |
Šeky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.pošta |
36631124 |
|
6,47 € |
16.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0275 |
Strava zamestn-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
6 698,64 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0267 |
Elektr.energia 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
788,96 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0266 |
Elektr.energia 8/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
166,97 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0274 |
VBA prístup-VUC-net-8/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0265 |
Plyn 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 168,54 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0269 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
535,07 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0268 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
241,08 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0273 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0272 |
Telefóny-pevné linky-8/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,64 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0271 |
Mobilný telefón 8/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,51 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
