Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0310 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 333,65 € 10.10.2022 20.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0118 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 123,55 € 10.10.2022 21.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0307 Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 809,98 € 07.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0116 Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 877,46 € 07.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0306 Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 350,96 € 07.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0311 Servisné práce - 4.Q 2022 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.10.2022 20.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0112 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 43,06 € 06.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0114 Mobilný telefón-9/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 4,20 € 06.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0113 Mobilný telefón-9/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,40 € 06.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFK/22/0003 Dodávka a montáž meracích zariadení energií Stredná odborná škola 37947541 SERIO s.r.o. 46696822 5 126,60 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0298 Systémová podpora MAGMA-3.Q 2022 Stredná odborná škola 37947541 AutoCont , s.r.o. 36396222 135,29 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0308 Pranie prádla-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 53,58 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0117 Pranie prádla-PČ Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 634,74 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0304 Mobilný telefón-9/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,22 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0301 Telefóny-pevné linky-9/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,50 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0299 Magio Tv-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 06.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0111 Elektr.energia 9/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 233,29 € 06.10.2022 26.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0296 Elektr.energia 9/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 756,44 € 06.10.2022 03.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0295 Elektr.energia 9/2022-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 138,43 € 06.10.2022 03.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0300 VBA prístup-VUC-net 9/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 03.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0302 Výmena hlavného ističa a merac.transformátorov-ŠI Stredná odborná škola 37947541 ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. 44506821 1 750,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0309 Strava zamestn.-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 575,14 € 05.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0292 Servisné práce na zariadení-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 450,96 € 04.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0297 Služby technika PO a bezpečnostného technika -3.Q 2022 Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 04.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0110 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 108,45 € 03.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0290 Plyn 10/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 3 500,00 € 03.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0291 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 39,91 € 03.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0293 Pracovná zdravotná šlužba-9/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 03.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0294 Ochrana osobných údajov 7-9/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0289 Strava žiakov 9/2022-O,V Stredná odborná škola 37947541 Ham Ham, s.r.o. 46992154 3 649,90 € 30.09.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »