DF/22/0310 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
333,65 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0118 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0307 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
809,98 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0116 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
877,46 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0306 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
350,96 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0311 |
Servisné práce - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0112 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
43,06 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0114 |
Mobilný telefón-9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0113 |
Mobilný telefón-9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFK/22/0003 |
Dodávka a montáž meracích zariadení energií |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SERIO s.r.o. |
46696822 |
|
5 126,60 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0298 |
Systémová podpora MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0308 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
53,58 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0117 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
634,74 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0304 |
Mobilný telefón-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0301 |
Telefóny-pevné linky-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,50 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0299 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0111 |
Elektr.energia 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,29 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0296 |
Elektr.energia 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
756,44 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0295 |
Elektr.energia 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 138,43 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0300 |
VBA prístup-VUC-net 9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0302 |
Výmena hlavného ističa a merac.transformátorov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
1 750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0309 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 575,14 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0292 |
Servisné práce na zariadení-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
450,96 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0297 |
Služby technika PO a bezpečnostného technika -3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0110 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
108,45 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0290 |
Plyn 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0291 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
39,91 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0293 |
Pracovná zdravotná šlužba-9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0294 |
Ochrana osobných údajov 7-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0289 |
Strava žiakov 9/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
3 649,90 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |