Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0362 systémová podpora Magma HCM 4. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0173 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 178,91 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0361 lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 106,50 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0360 basketbalová lopta 4 ks Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 102,40 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0170 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 60,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0359 tonery, farby do tlačiarne Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 959,50 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0358 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 14.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0171 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 370,10 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0363 prehrávač RCD Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 69,99 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0175 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Tonerynáplne a.s. 43226566 98,31 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0176 nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 924,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0367 laboratórny nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 996,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0366 služba technika BOZP 012/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0183 kozmetické lehatko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 iM3 s.r.o. 45853461 558,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0177 odpratanie snehu po snehovej kalamite Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CLEAN - ED s.r.o. 44776985 300,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0178 materiál kadrnícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 197,30 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0187 nerezové vaničky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KTR steel s.r.o. 36512851 342,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0192 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 64,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0179 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 205,86 € 20.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0017 vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 446,73 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0181 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 31,36 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0191 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 119,90 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0372 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 020,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0039 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 646,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0193 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 56,94 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0190 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0189 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 292,41 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0188 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 387,32 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0186 baner Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 840,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »