| DFB/23/0165 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
189,18 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
656,34 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
609,86 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,07 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/23/0008 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 324,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
242,90 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
časopis CHIP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0111 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0112 |
materiál na výypravky a maľovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
44,81 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
18,90 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
samolepka na regály |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
12,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
34,45 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
378,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
29,90 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
86,40 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
49,80 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
66,40 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0113 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
168,89 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
revízia EZ kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
330,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
revízia EZ kotolňa č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
370,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
