Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0243 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -164,98 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0244 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -156,02 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0246 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -155,59 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0241 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,02 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0247 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -144,31 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0250 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -140,34 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0249 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -108,65 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0242 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -97,03 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0245 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -93,71 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0252 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -87,73 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0248 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -74,23 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0251 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -66,95 € 13.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0106 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,65 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0171 spotrevbný materiál - misky, viečko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WAMM East s.r.o. 55656358 4,84 € 22.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 7,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0044 predlženie registrácie domény sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 8,39 € 27.02.2023 27.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0146 časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 04.07.2023 04.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0167 samolepka na regály Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 12,00 € 02.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0096 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 12,23 € 09.05.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0302 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 12,31 € 08.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0223 kefa na zámkovú dlážbu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 13,08 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0141 sosvt.sk - predlženie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 29.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0189 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,27 € 25.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0009 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0035 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0057 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0080 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0102 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0274 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0126 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »