Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0162 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 81,60 € 10.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0078 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 117,60 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0019 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 95,10 € 23.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0308 počítač, tlačiareň, tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 1 000,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0328 sluchatka s mikrofónom, optická myš Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 311,93 € 21.12.2023 26.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0226 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 253,20 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0305 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 109,08 € 08.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0052 aktualizácia certifikátov pokladní a identifikačných údajov, výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 136,99 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0088 tonery, kábel k PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 222,48 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0123 revízie plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 930,00 € 07.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0267 revízia plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 930,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0283 orgamizácia odborného pobytu ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AGENTURA EDUCO s.r.o 27225666 32 738,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0292 kancelárske potreby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 372,85 € 01.12.2023 06.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0319 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 184,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0322 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 31,50 € 18.12.2023 21.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0326 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 89,50 € 20.12.2023 22.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0331 tonery, kancelárske potreby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 1 182,95 € 21.12.2023 26.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0330 tonery, kancelárske potreby - prevádz. náklady doh. konanie P Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 755,00 € 21.12.2023 26.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0027 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 206,45 € 06.02.2023 10.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0114 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 287,75 € 24.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0132 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 122,80 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0131 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 90,50 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0142 kancelársky materiál, oprava stoličky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 203,20 € 30.06.2023 07.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0329 kresla, kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 812,10 € 21.12.2023 26.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0124 Adobe CC for Teams All Apps MP EDU 25+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 994,56 € 07.06.2023 12.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0050 náhradné diely k výpočtovej technike Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.cz a.s. 27082440 63,93 € 03.03.2023 07.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0212 atramentova tlačiareň Epson EcoTank Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.cz a.s. 27082440 647,66 € 18.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0211 wifi routre Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.cz a.s. 27082440 205,50 € 18.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0130 točna na tortu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Anna Jalcs - Svet pečenia 52803686 471,50 € 21.09.2023 26.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0134 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 629,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »