Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSPO/22/0012 zemný plyn 09/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 05.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0090 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,06 € 31.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0234 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 497,35 € 30.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0233 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,54 € 26.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0027 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 131,20 € 25.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0232 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0231 oprava a výmenu a doplnenie žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 720,00 € 19.08.2022 26.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0089 tlačivá stravné lístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 401,59 € 17.08.2022 23.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0230 schodiky, stavebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 82,78 € 17.08.2022 23.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0228 predplatné časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 12.08.2022 12.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0088 prehliadka STK, emisná a servis Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 990,38 € 12.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0229 odborné prehliadky kotolne č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 423,05 € 12.08.2022 22.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0227 materiál drevený obklad Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kaščák INNA 35345101 188,00 € 11.08.2022 15.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0226 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 44,94 € 11.08.2022 15.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0225 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0224 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,61 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0223 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0222 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0221 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0220 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 228,54 € 09.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0217 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.08.2022 18.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0219 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 381,34 € 08.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0218 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 199,54 € 08.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0087 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 76,27 € 08.08.2022 22.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0216 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 221,30 € 05.08.2022 05.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0086 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 819,16 € 05.08.2022 11.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0011 zemný plyn 08/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0215 služba technika BOZP 07/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.08.2022 11.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0212 systémová podpora Magma HCM 2. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0213 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »