DFB/22/0281 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0132 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
248,86 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
192,46 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
členský príspevok 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
37857665 |
|
30,00 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
230,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0130 |
inventár Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
516,30 € |
24.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0128 |
inventár kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HairCosmetics Shop s.r.o |
07238908 |
|
390,33 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
cestovné poistenie ERAZMUS+2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
421,12 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
603,94 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0124 |
spotrebný materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Solitude s.r.o. |
54054877 |
|
80,00 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0125 |
záhradná lavička |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EBOSS, s. r. o. |
52198499 |
|
218,95 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
dvere, voda do odstrekovačov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
79,15 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0123 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
60,48 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0122 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
473,07 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0121 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
174,66 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0120 |
inzercia Zlaté stránky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MEDIATEL |
35859415 |
|
126,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
demontáž, dodávka a montáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
1 380,00 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,16 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0117 |
inventár kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ingrid Čornoká-TIFFANY |
40845150 |
|
988,95 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0118 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
168,49 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0116 |
materiál, inventár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
695,81 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
50,34 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
597,61 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |