Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0281 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 629,30 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0132 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 248,86 € 27.10.2022 08.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0280 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 192,46 € 27.10.2022 09.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0279 členský príspevok 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka 37857665 30,00 € 25.10.2022 09.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0278 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 230,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0130 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 516,30 € 24.10.2022 17.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0128 inventár kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HairCosmetics Shop s.r.o 07238908 390,33 € 20.10.2022 25.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0277 cestovné poistenie ERAZMUS+2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 421,12 € 20.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0126 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 603,94 € 20.10.2022 03.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0124 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Solitude s.r.o. 54054877 80,00 € 19.10.2022 20.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0125 záhradná lavička Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EBOSS, s. r. o. 52198499 218,95 € 19.10.2022 22.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0276 dvere, voda do odstrekovačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 79,15 € 19.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0275 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 19.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0123 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 60,48 € 18.10.2022 25.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0122 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 473,07 € 17.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 174,66 € 17.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0120 inzercia Zlaté stránky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MEDIATEL 35859415 126,00 € 12.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0273 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 12.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0119 demontáž, dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 1 380,00 € 12.10.2022 21.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0272 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,16 € 11.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0117 inventár kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ingrid Čornoká-TIFFANY 40845150 988,95 € 07.10.2022 11.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0118 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 168,49 € 07.10.2022 13.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0116 materiál, inventár Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 695,81 € 06.10.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0271 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0270 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 50,34 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0269 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0268 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0267 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0265 servisné práce za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0264 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 597,61 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »