Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0343 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 85,90 € 08.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0342 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 129,20 € 08.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0349 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 163,75 € 08.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0341 služba technika BOZP 11/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0348 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,20 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0347 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0346 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0345 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,36 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0344 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
16-2022 Kúpna zmluva Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Traco Computers s.r.o. 31421652 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 18 588,00 € 07.12.2022 07.12.2022 07.12.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/22/0350 nákup učiteľskej a študentských staníc iMAC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TRACO Computers s.r.o. 31421652 18 588,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0340 kľuče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 136,35 € 07.12.2022 14.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
132/2022 Objednávame si u Vás gastro materiál podľa výberu. Odhadovaná hodnota zákazky bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTRO - GALAXI, s.r.o. 44103930 0,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/22/0336 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 663,08 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0335 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 407,86 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0334 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 543,46 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0339 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 170,63 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0338 revízia el. spotrebičov CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 157,70 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0337 revízia el. spotrebičov Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 207,50 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0166 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 132,62 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »