Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0194 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 JURPACK s.r.o. 47064277 178,28 € 27.12.2022 30.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
5710729237 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,84 € 27.12.2022 30.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
01-2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.7500015479 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFP/22/0192 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 64,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0191 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 119,90 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0372 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 020,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0039 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 646,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0193 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 56,94 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0190 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0189 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 292,41 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0188 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 387,32 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0371 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 77,10 € 22.12.2022 29.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
145/2022 Objednávame si u Vás projektor Optoma W371-4ks. Odhadovaná hodnota tovaru bez DPH: 1700€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 0,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/22/0183 kozmetické lehatko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 iM3 s.r.o. 45853461 558,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0187 nerezové vaničky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KTR steel s.r.o. 36512851 342,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0017 vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 446,73 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0181 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 31,36 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0186 baner Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 840,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0185 aktualizácia pokladni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 96,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0184 soľ posypova, baterie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 372,43 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »