Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235173 dobropis energie február 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -6 971,44 € 13.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235172 dobropis energie marec 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -3 916,84 € 13.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235085 dobropis k faktúre 235 035 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -3 678,70 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235281 dobropis k FA 235 270 (zlá suma, zlé obdobie poistenia) Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 -1 066,82 € 25.09.2023 02.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235315 preplatok el. energia 1/2023 - faktúra 8422119622 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -477,61 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235316 preplatok el. energie 2/2023 - faktúra č. 8422123586 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -436,60 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235317 preplatok el. energia 3/2023 - oprava faktúry 8409946059 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -417,88 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235318 preplatok el. energia 4/2023 - oprava faktúry 8422131080 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -370,18 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235341 dobropis el. energia prenájom priestorov 1/2023 FA: 235 035 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -238,28 € 26.10.2023 30.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235432 dobropis energie marec 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -235,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235352 dobropis el. energia prenájom priestorov 2/2023 FA: 235 084 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -218,53 € 08.11.2023 14.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235411 dobropis energie FA: 235 151 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -209,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235102 dobropis k faktúre 235 101-poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 -22,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235394 dobropis FA 2335 370 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -2,92 € 27.11.2023 06.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235210 mobilný telefón Xiaomi Redmi Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 1,00 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235125 úroky z omeškania platby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4,23 € 24.04.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235116 poistenie - Osvienčim 3 osoby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Inter Partner Assistance, S.A., člen skupiny AXA 25695215 4,79 € 21.04.2023 25.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235264 skrutky, uholník Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 5,95 € 08.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235082 papier workshop 30.3.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 6,50 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235272 poštovné 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,70 € 12.09.2023 12.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235273 poštovné 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 8,30 € 12.09.2023 12.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235329 doména spojenaskola.sk 11.11.2023-10.11.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 WEDOS Internet, a.s. 28115708 12,00 € 19.10.2023 20.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235142 spojky MK prekrývacie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 13,27 € 10.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235216 páska Double Fix Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 14,70 € 11.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235325 poistenie vozík Viola Viki Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 15,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235401 PZP Škoda Fabia + Toyota 4.12.2023-31.12.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 15,34 € 30.11.2023 06.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235339 PZP Škoda Fabia 1.10.2023-3.12.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 15,60 € 25.10.2023 27.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235220 tlačivá pre SŠ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 17,44 € 17.07.2023 19.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235465 wattmeter Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 18,50 € 19.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235054 občerstvenie - Rada školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 18,70 € 08.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »