Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235432 dobropis energie marec 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -235,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235440 oprava strechy telocvične Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 RN - roofs, s.r.o. 36580856 198 759,59 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235435 robotické autíčko Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Techfun s. r. o. 52773299 67,50 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235439 pasta, pasca... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,69 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235438 jakel Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 162,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235437 poštovné 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 45,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235433 prenájom priestorov ODV 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 11.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235434 operačné pamäte, ssd disk Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 110,13 € 08.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235436 oprava riadiaceho systému Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 246,03 € 08.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235427 zemný plyn 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 29 719,15 € 08.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235431 plech Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 96,30 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235430 čistič karburátora, bŕzd... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 47,70 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235429 trubice, LED svietidlá Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 174,48 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235428 WC sedatko, tes. niť Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 57,55 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235425 vucnet 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237012 strava SF 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 202,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235423 strava zamestnávateľ 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 892,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235426 vypínače, káble cyky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 524,12 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235422 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 25,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235421 náplň do lekárničky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lekáreň TaJ s.r.o. 31723527 44,61 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235424 telekomunikačné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,58 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235411 dobropis energie FA: 235 151 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -209,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235414 revízie - detektorov úniku plynu Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 EMRON22 s. r. o. 54484049 808,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235413 oprava detektorov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 EMRON22 s. r. o. 54484049 314,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235419 občerstvenie Kam po ZŠ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 58,50 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235418 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 480,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235417 potrava pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 79,20 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235416 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 122,70 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235415 batérie, kancelársky papier.. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 1 131,25 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235412 kliešte Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M+M Nova, spol. s r. o. 44872011 67,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »