| OV/21/0326 |
Objednávame si u Vás 1 ks sada hlavíc 1/4!-3/8"-1/2", 2 ks kliešte prest.300mm Knipex Cobra, 2 ks páska lepiaca AL 50mm, 2 ks sada skrutkovačov TORX s dierou 6 diel., 1 ks sada vrtákov do kovu 25d, 1 ks nadstavec na strihanie plechu, 1 ks nadstavec na nit |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
813,97 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0327 |
Objednávame si u Vás 100 ks hmoždinky UCX 8/60 natlkacia, 100 ks hmoždinka UCX 8/80 natlkacia, 1000 ks VRUT 3,5/35 sadrokartón-kov, 20 ks hmoždinka Q 8-sada 10, 20 ks hmoždinka Q 10-sada 10, 10 ks hmoždinka Q12-sada 10, 1000 ks skr.UV 4/40 ZHX zž., 400 ks |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
160,20 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0328 |
Objednávame si u Vás 18 ks savo originál 2L, 8 ks savo 500ml proti pliesni, 30 ks jar 900+100ml, 20 ks handra Milada tkaná 75x50 cm, 72 ks vakavo pasta na ruky 500g, 6 ks tek. mydlo 5L ružové, 21 ks fixinela 500ml, 30 ks prachovka 40x35cm, 5 ks metla prie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
32923244 |
|
400,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0329 |
Objednávame si u Vás 6 ks Patica/kostka GU 10/230 V, 10 ks LEDGU10/SMD/10W, 6 ks Sv.halog.OH 15MC vyklop. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
48,70 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0330 |
Objednávame si u Vás 2 ks Kľúč TWINKEY na roz.skrine, 100 bm CGSG 5Cx1,5, 100 bm CGSG 5Cx2,5, 200 bm CYSY 3Cx1,5, 200 bm CYKY-J 3x2,5, 200 bm CYKY-J 3x1,5, 100 bm CYKY-J 4x4, 200 bm CYKY-J 5x1,5, 200 bm CYKY-J 5Cx2,5, 200 bm CYKY 5Jx4, 100 bm CYKY-J 5x6, |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
2 994,14 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0331 |
Objednávame si u Vás maľovanie a opravu vonkajšieho osvetlenia areálu školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELGres s.r.o. |
53318510 |
|
801,42 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0332 |
Objednávame si u Vás 1 ks piškóty pre psa, 1 ks obojok pre psa, 1 ks vodítko stopovacie, 1 ks hracia lopta, 1 ks uzol bavlnený, 1 ks hracia lopta, 1 ks vodítko predlžovacie, 1 ks kosť šunková, 5 ks mop ženilkový, 25 ks savo 1,25L, 25 ks sáčky 35L, 1 ks pe |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
200,00 € |
27.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 2/2022 |
Dodatok č. 5 zmluvy o dielo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
01.01.2022 |
|
30.12.2021 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 215511 |
kancelárske potreby, potreby pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
200,00 € |
29.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0323 |
Objednávame si u Vás prepravu a sťahovanie strojov a zariadení z areálu školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lukáš Maník - LUKY |
43625363 |
|
9 600,00 € |
27.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 3/2022 |
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o dodávke plynu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
17.12.2021 |
01.01.2022 |
|
21.01.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 215092 |
vodné, stočné 1/2021- 04/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vsl.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 469,03 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215108 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
539,62 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215102 |
zemný plyn 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 525,06 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215101 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215100 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,21 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215094 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215093 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,50 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215098 |
el. energia 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 146,58 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215112 |
sieť SANET 04-06/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
