| OV/22/0152 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
541,20 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0153 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
|
264,24 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225325 |
oprava a servis kopírky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
118,80 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225326 |
prenájom priestorov ODV 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225321 |
drony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
199,80 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225324 |
strava príspevok zamestnávateľ 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 331,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225323 |
mobilné poplatky 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225322 |
mobilné poplatky 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,99 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0151 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA na rok 2023. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
60,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 227013 |
strava príspevok SF 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
181,50 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225320 |
služby prenájom priestorov 10/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
2 435,56 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0144 |
Objednávame si u Vás servis a opravu kopírovacieho stroja Bizhub 215 a Bizhub 163. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
118,80 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225319 |
PZP Škoda Fabia 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225318 |
sádrová omietka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
11,93 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225316 |
brožúry k DOD školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
360,00 € |
29.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225317 |
havaríjne poistenie Škoda Fabia 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
40,55 € |
29.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0143 |
Objednávame si u Vás tlačivá. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
23,95 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0146 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
110,70 € |
28.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225315 |
tyč - súťaž ZENIT 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
262,62 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225311 |
občerstvenie súťaž ZENIT 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
125,40 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
