| DFB/22/0001 |
výkon zodpovednej osoby 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 6500004509 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
|
11.01.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0002 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
171,55 € |
12.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 202,41 € |
12.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 001/2022 |
Objednávame si u Vás lokalizáciu úniku vody so zameraním presného miesta.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
0,00 € |
13.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0004 |
nové verzie mzdového programu MAGMA - I. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
služby RAP za modul Zverejňovanie na r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
služby RAP za r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
70,32 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
34,80 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
17.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
servisné práce 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
14,58 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
spotreba plynu 1/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
25,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
verejné obstarávanie "Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
19.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
11,46 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 24330 |
Príloha č.2 k zmluve o vývoze odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
0,00 € |
21.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0001 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,35 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
91,57 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
26,36 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
