| DFP/22/0076 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
103,31 € |
20.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 035/2022 |
Objednávame si u Vás online školenie podľa potrebného počtu hodín v sadzbe 59,75 €/hod. bez DPH dňa 21.9.2022 od 9:00 hod.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) u |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/22/0075 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
203,88 € |
16.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
vŕtacie kladivo BOSCH GBH 2-26 RE SDS+, 800W |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
168,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
diagnostika kombinovaného vŕtacieho kladiva DEWALT D25104 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
stravné lístky v hodnote 4,80 € |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 019,99 € |
12.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
stravné lístky v hodnote 4,50 € |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
242,85 € |
12.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
36699594 |
|
1 409,91 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
spotreba plynu 9/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
výkon zodpovednej osoby 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 363405657 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
61,20 € |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
31.07.2023 |
13.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 363405656 |
Zmluva dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
489,60 € |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
31.07.2023 |
13.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0073 |
servis výťahov 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0069 |
činnosť zváračskej školy 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
458,40 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0070 |
poplatok za internet 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
62,88 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0071 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
491,28 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0074 |
telefónne poplatky 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
55,02 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
telefónne poplatky 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,56 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
