DFB/22/0342 |
spotreba plynu 11/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
výkon zodpovednej osoby 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0086 |
3-ročná odborná skúška výťahov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
360,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0085 |
servis výťahov 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0087 |
telefónne poplatky 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,20 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0084 |
poplatok za internet 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
21,06 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
88,55 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,65 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285,08 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 122,91 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
62,15 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
12,82 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
strava žiakov za 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
951,00 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
telekomunikačné služby 10/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
telefónne poplatky 10/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,04 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
telefónne poplatky 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
prenájom multifunkčného športového stola 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,67 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |