Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0342 spotreba plynu 11/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 20,00 € 03.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0341 výkon zodpovednej osoby 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.11.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0086 3-ročná odborná skúška výťahov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 360,00 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0085 servis výťahov 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0087 telefónne poplatky 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,20 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0084 poplatok za internet 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0328 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 21,06 € 31.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0325 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 88,55 € 31.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0324 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 96,65 € 31.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0336 spotreba elektrickej energie 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 285,08 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0335 spotreba elektrickej energie 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 122,91 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0332 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 62,15 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0331 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 12,82 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0337 strava žiakov za 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou 37873491 951,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0334 telekomunikačné služby 10/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0333 telefónne poplatky 10/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,04 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0329 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0339 telefónne poplatky 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0340 prenájom multifunkčného športového stola 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0327 pracovné rukavice Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 10,67 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »