| DFP/22/0089 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
49,40 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0096 |
telefónne poplatky 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,20 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0091 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
106,62 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0090 |
servis výťahov 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
233,74 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0094 |
činnosť zváračskej školy 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
260,40 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0093 |
poplatok za internet 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
strava žiakov za 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
937,50 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
58,78 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
27,90 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,70 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
telefónne poplatky 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
153,65 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
324,31 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,39 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
142,45 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
autopotreby, prevádzkové kvapaliny do motorového vozidla, cvičné práce, režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
174,53 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
telekomunikačné služby 11/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
telefónne poplatky 11/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,73 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
36,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
49,88 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
