| DFB/15/0186 |
služby finančného manažmentu za september 2015 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZEK SLOVAKIA |
44144768 |
|
691,25 € |
30.06.2022 |
|
|
24.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
elektrina za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 208,76 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
15,55 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,91 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
43,68 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
229,27 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
magma za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
134,40 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
80,64 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
230,13 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
224,00 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
328,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
doprava osôb Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
strava za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 014,36 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,86 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
elektrina za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
2 396,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,13 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.2. do 30.4.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
telefónne hovory za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
149,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 675,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
