| DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
21,58 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
počítače |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
2 532,90 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
122,40 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
14,08 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
náradie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
hutný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
711,86 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
plyn za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
385,96 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
servo pohon ESBE ARA 661 230V, 6Nm, 120s |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
134,89 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
865,86 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vianočné posedenie dňa 21.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
680,40 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
tlačová struna |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Datacomp |
36212466 |
|
247,67 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
strava za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
600,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
3 697,65 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AV-EL mak, Ferko Jozef |
34290630 |
|
1 004,03 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,28 € |
30.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/15/0186 |
služby finančného manažmentu za september 2015 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZEK SLOVAKIA |
44144768 |
|
691,25 € |
30.06.2022 |
|
|
24.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
elektrina za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 208,76 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
15,55 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,91 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
43,68 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
229,27 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
magma za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
