VSK MINERAL s.r.o.
Informácie
- Názov: VSK MINERAL s.r.o.
- IČO: 36706311
- Adresa: Južná trieda 125, 04001 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47220354 | drvené kamenivo 0-63 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 218,71 € | 25.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 46220447 | Drvené kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 140,56 € | 29.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 46220486 | Kameň | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 302,64 € | 17.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 47220419 | drvené kamenivo pre závady Petrovcve - Hanušovce , Kručov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 294,22 € | 11.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 47220418 | drvené kamenivo 0-63mm | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 73,32 € | 11.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 45220485 | Makadam | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 284,04 € | 22.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 46220501 | Kameň frakcia 0/32 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 692,30 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 46220500 | Kameň frakcia 0/32 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 219,79 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 46220499 | Lomový kameň | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 399,08 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 45220512 | Lomový kameň, makadam pre 4521 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 334,73 € | 31.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 45220511 | Drvené kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 95,16 € | 31.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 47220479 | Prírodné kamenivo 0/32 - 0/36 mm | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 229,42 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 44220733 | drva 32/63 Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 384,00 € | 31.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 46220580 | Kameň frakcia 0/32 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 342,10 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 46220569 | Kameň frakcia 0/32 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 1 022,08 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0131-R44/2022 | Prírodné drvené kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 21 816,00 € | 11.10.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| 47220519 | prírodné drvené kamenivo Hanušovce, Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 1 964,56 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 45220583 | Drva 4/8 ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 7 097,58 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 45220582 | Drva 4/8 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 2 322,18 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220855 | lomový kameň-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | 2 268,90 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |