EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41240208 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 433,00 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 42240245 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 450,16 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240251 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 29 704,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240252 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 556,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240253 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 557,50 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240274 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 17 307,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240275 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 463,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240276 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 724,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240279 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 12 361,30 € | 27.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240318 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 15 625,57 € | 11.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240319 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 13 476,48 € | 11.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240318 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 019,00 € | 17.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41240319 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 394,50 € | 17.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 44240519 | D0879-rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce-Veľký Slivník | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 256 540,43 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42240346 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 13 157,00 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42240377 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 11 266,04 € | 01.07.2024 | 20.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41240361 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 30 055,50 € | 30.06.2024 | 20.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41240362 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 140,50 € | 30.06.2024 | 20.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41240363 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 086,50 € | 30.06.2024 | 20.07.2024 | Faktúra | |||||
| 43240666 | Eliminácia bezpeč riizík na ceste | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 215 495,82 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra |