EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43220272 | Asfaltová zmes za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 429,60 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
44220216 | canader | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 288,80 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
45220226 | Emulzia a premývané kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 188,80 € | 27.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
44220319 | asfaltový betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 134,13 € | 30.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
41220204 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 042,30 € | 29.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
41220203 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 136,15 € | 29.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
44220347 | asfaltový betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 209 258,06 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
44220325 | asfaltový betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 734,41 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
44220324 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 595,84 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
44220323 | asfaltový betón-Chm.Nová Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 663,01 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
44220322 | asfaltový betón-Chm.Nová Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 665,69 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
47220190 | kamenivo, emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 416,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
44220416 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 137 406,90 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
44220415 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 10 500,22 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
44220414 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 212,53 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
44220413 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 600,32 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
44220412 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 247,30 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
42220317 | Asfaltový betón Aco 8-II - HE,ST,ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 16 021,20 € | 31.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
42220306 | Asfaltový betón Aco 8-II - HE,ST,ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 16 834,57 € | 24.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
41220244 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 855,75 € | 19.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |