EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44200964 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 376,75 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 44200746 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 381,23 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 45210644 | Asfaltový beón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 382,37 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210803 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 384,71 € | 19.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44200965 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 390,67 € | 19.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 44211170 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 391,32 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44211171 | asfaflt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 393,92 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 43211083 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 396,20 € | 22.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44201116 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 401,60 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44210450 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 403,60 € | 27.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 43200921 | afaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 410,77 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 41210788 | asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 429,60 € | 24.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41220077 | asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 429,60 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41220075 | asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 429,60 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 43220272 | Asfaltová zmes za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 429,60 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 45210626 | asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 434,96 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44200823 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 453,30 € | 21.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 42230775 | Asfaltový betón ACO 11 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 486,65 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 44231228 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 499,25 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 44200878 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 500,03 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |