EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41220487 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 707,98 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43200604 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 712,11 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41200182 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 715,07 € | 19.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 43200742 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 717,30 € | 31.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 41200338 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 729,63 € | 21.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| 42230355 | Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata OU Čukalovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 744,99 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 45230014 | Asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 745,60 € | 30.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 44200699 | katiónaktív.asfalt.emulzia-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 760,00 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200785 | drva 2/5-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 760,00 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 42230418 | Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 776,78 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 43210641 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 783,89 € | 29.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43200605 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 789,05 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 45200303 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 798,10 € | 30.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 44220721 | emulzia-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 802,60 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 44210361 | asfalt.betón Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 818,21 € | 30.04.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 41210376 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 831,54 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 45210351 | Asfaltový betón SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 911,20 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210938 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 928,42 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44220606 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 939,70 € | 25.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 43200532 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 952,35 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |