EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43210810 | kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 208,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210990 | emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 208,00 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43200533 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 227,51 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41230346 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 251,84 € | 30.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 43200536 | Afaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 254,55 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41220488 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 304,36 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43210987 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 328,38 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41230645 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 328,89 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 42230312 | Drvené kamenivo 2-5 mm- ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 340,00 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 44220956 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 341,46 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 44231082 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 346,46 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41230568 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 360,40 € | 30.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 43210743 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 361,66 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 45200302 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 377,34 € | 30.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41220327 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 423,08 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 42220638 | Asfaltový betón Aco 11-II - ST,ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 455,30 € | 07.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 46230063 | Asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41230738 | canader - asfaltová zmes za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 46240003 | Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 43240009 | Asfaltová zmes | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 496,00 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra |