WURTH spol. s r.o.
Informácie
- Názov: WURTH spol. s r.o.
- IČO: 00684864
- Adresa: Pribylinská 2, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200104 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 96,02 € | 29.02.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 46220437 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 2 359,67 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 47230242 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 1 252,87 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 42230259 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 1 617,62 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 44230455 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 1 514,42 € | 30.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 45220417 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 1 590,17 € | 22.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 41220366 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 2 175,82 € | 29.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 45230225 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 2 049,09 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 47220351 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 1 139,88 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 43230460 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 2 385,92 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41230307 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 3 014,18 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41210535 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 790,20 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 47210471 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 2 198,10 € | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 46210551 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 3 122,45 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 45210530 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 1 143,72 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0061-R45/2023 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 310,44 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SUC PSK | Objednávka | |||
| 44210833 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 6 013,62 € | 31.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 42210586 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 3 625,08 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 43210872 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 5 102,95 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| 45230485 | Dielensky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WURTH spol. s r.o. | 00684864 | 310,45 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |