| 44221273 |
spotreba 12/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
298,12 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221272 |
spotreba 12/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,40 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
268,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220777 |
elektrina 12/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
189,88 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220776 |
elektrina 12/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,82 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220775 |
elektrina 12/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
803,80 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220855 |
El.energia 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 018,37 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220854 |
El.energia 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
351,96 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220729 |
Lekarské prehliadky 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220730 |
Stražná služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220728 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,91 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220733 |
Elektrická energia - vyučtovanie VT- Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 289,04 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220732 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
126,62 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220731 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
96,07 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221310 |
preplatok poistného |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-111,38 € |
30.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221351 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221349 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-9,44 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220494 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221309 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 920,49 € |
30.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220496 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220495 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 305,60 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4322O020 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221314 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 474,75 € |
30.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220492 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
270,88 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221350 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,44 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221348 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,23 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220875 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 860,39 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220874 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 446,49 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220873 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
22 275,78 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221279 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 501,28 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
