| 42220871 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 258,62 € |
30.12.2022 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220549 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
-4 260,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220405 |
dobropis k fa č. 9230014249 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
-2 402,18 € |
10.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221336 |
Vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1 430,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220832 |
Stravné lístky 12/2022 - vrátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-1 265,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220716 |
vrátenie stravných lístkov (199 ks, 5€) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-995,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221228 |
vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220378 |
Dobropis - Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-700,80 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220709 |
Dobropis stravné listky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-590,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220807 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-489,59 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220789 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-440,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220184 |
KASKO - SK899AE - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-336,49 € |
30.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220490 |
Prenosné autochladničky - dobropis 3 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
-234,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220287 |
Doprobis- popl. za hovor. z mobil telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-201,55 € |
23.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220221 |
dobropis k fa č.44220220 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-192,79 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220167 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-157,74 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221293 |
meteostanica Tulčík-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-156,28 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220815 |
Elektrická energia ML - vyúčtovacie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-134,60 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220843 |
PZP - zánik poist. HE 452 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-122,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220335 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
-118,00 € |
06.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220143 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220147 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220138 |
dobropis ku fa 41220138 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221310 |
preplatok poistného |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-111,38 € |
30.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220365 |
dobropis betonova zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
-111,12 € |
27.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220911 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
-106,20 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220809 |
Elektrina OM Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-98,67 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220400 |
PZP 1.1.-30.9.2022 - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-91,50 € |
01.07.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220314 |
KASKO hav.poist. 10.4.22- 9.4.23 - HE 735 AG,HE 989 YE,HE Z309 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-87,67 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
