| 43220001 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
130,00 € |
05.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220002 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 674,20 € |
05.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220001 |
Komunik.modul ORIS-SPIN aktual.poplatok r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 539,38 € |
10.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220001 |
Mobilné telefóny - Xiaomi Redmi 10, Samsung Galaxy A12 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220005 |
Mobilné tel.pre dispečerov a cestmajstrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220004 |
Mobilné tel.pre zam.CDB, vedúceho dop., mat.referenta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220010 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220009 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220003 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220001 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 886,25 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220003 |
Šneky na SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 110,00 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220002 |
Brity na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 663,40 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220005 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,40 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220007 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
162,30 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220004 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
58,30 € |
10.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220008 |
Staveb. dozor pre pozemné stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220006 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
262,63 € |
10.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220004 |
Výpočtová technika - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
512,60 € |
11.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220003 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 437,94 € |
11.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220002 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
11.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220016 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
531,65 € |
11.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220011 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220012 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220013 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220001 |
plyn záloha 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220002 |
zemný plyn preddavok 01/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220001 |
zemný plyn preddavok 01/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220006 |
Nové verzie aplikácie SPIN r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
13.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220005 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
68,40 € |
13.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220008 |
plyn 1/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
