| 47230291 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Sipská, rod. Belasová |
0 |
|
2 340,97 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230319 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Kebová, rod. Fiľová |
0 |
|
1 050,75 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230980 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Ivančáková, r. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230403 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Duňová, rod. Danková |
0 |
|
3 448,91 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230721 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZF-trade s.r.o. |
51134276 |
|
1 239,66 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230311 |
nájom pozemku pre stavbu:Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov(Lesík delostr.) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
1 051,91 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230191 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
85,91 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230336 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
41,81 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230002 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
131,86 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230009 |
Dverové a viasiace zámky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
145,54 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230229 |
rôzny spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
47,32 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230258 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
539,16 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230257 |
sifón umývadlový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
28,83 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230199 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
117,21 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230243 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
298,48 € |
27.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230303 |
Oceľové laná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
710,10 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230372 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
1 437,16 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230371 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
124,33 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231216 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
150,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231225 |
Zvárací horák, sada náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
108,25 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231142 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
120,07 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230710 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
541,87 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230541 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
429,22 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230563 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
437,93 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230380 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
544,28 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230459 |
sada na balenie oceľovou páskou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
840,41 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230458 |
pracovný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
84,60 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230379 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
225,87 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230824 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
576,61 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
