| 41220001 |
zemný plyn preddavok 01/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220002 |
zemný plyn preddavok 01/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220003 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220004 |
chemický posypový materiál Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 166,84 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220005 |
benzín KK 1.1. - 15.1.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
93,19 € |
18.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220006 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
548,28 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220007 |
benzín 5.1. - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
73,10 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220008 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
27,54 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220009 |
mobilné služby a GPS 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,80 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220010 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2022 - 8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220011 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220012 |
prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
27.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220013 |
PDK fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 098,84 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220014 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 164,26 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220015 |
benzín 17.1. - 31.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
263,53 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220016 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220017 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220018 |
elektrina 02/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220019 |
elektrina 02/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220020 |
elektrina 02/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220021 |
elektrina 02/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220022 |
elektrina 02/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220023 |
elektrina 02/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220024 |
elektrina 02/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220025 |
elektrina 02/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220026 |
elektrina 02/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220027 |
elektrina 02/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220028 |
elektrina 02/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220029 |
upratovanie 01/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
595,10 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220030 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
852,70 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
