| 44231181 |
tech.a emisná kontrola PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231176 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3469 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
13 677,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231163 |
tech.a emisná kontrola PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231162 |
tech.kontrola PO 057YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231196 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
575,99 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231137 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3456 Kapušany-Podhorany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 404,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231099 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
49 970,59 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231213 |
Výmena prasknutej okennej výplne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
336,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231220 |
vapex sypký |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
580,66 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231158 |
predplatné-denník Košický Korzár 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231215 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
514,52 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230644 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Kamodyová, rod. Glodžáková |
0 |
|
0,71 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231219 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
351,04 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231210 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
54,36 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231207 |
zástera veľká, svetlo prac. lišta stierača - PP 283DT, PP 967AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
602,63 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231180 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
392,16 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231197 |
Náhradné diely - PP 650AY - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 790,94 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231194 |
Obal na vzduchový filter - PP 121BK, PP 155CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 983,60 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231190 |
Lanko ruč. plynu,prac.svetlo, cievka, hadica -PP 499AK, PP 121BK-cetm. PP,TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
318,62 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231167 |
filtre - vzduchový, olejový, paliva, prac. svetlo - PP 572BD, 155CF- cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
370,63 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231155 |
ND - vedenie - PP 283DT - T 158, cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
101,47 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231135 |
Náhradné diely - PP 155CF - cestm. PP, PP 967AT - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
765,50 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231132 |
Lanko,spínač,brzdové bubny,obloženie - PP 155cf, PP 121BK - cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 753,60 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231131 |
Čistič vzduchu - PP 650AY, PP 471AN - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 830,84 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231130 |
potrubie výfuk,filter, plavák, ventil - PP 368BE - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
555,65 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230674 |
Preprava autobusom - divadelné predstavenie SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
204,78 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230670 |
TK a EK na SL449BY M1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230669 |
TK na SL196AS + skúška bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230668 |
TK a EK na SL629BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230660 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
173,90 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
