| 47230776 |
D0896 Rekonštrukcia cesty III/3601, I/18, Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 663,83 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230646 |
ND na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
19,20 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231085 |
posypová soľ-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 075,68 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230409 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
240,98 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230407 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
171,08 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230406 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
306,83 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231172 |
servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
3 708,96 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231159 |
zadný disk, kľb Ľ+P - PP Z063 - UNO, cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTTO ČANK s.r.o. |
36645176 |
|
1 764,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230667 |
Piktogramy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
238,32 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231188 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
6 076,80 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231171 |
poklop s prísluš.na cestu I/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
269,40 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230685 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 277,16 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230666 |
ND na UNC 060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
223,20 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230665 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,80 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231170 |
oprava ojnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
134,40 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231198 |
ND- snímače - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 506,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230658 |
ND na vibračnú dosku VD 21-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
436,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231141 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231140 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
530,70 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231129 |
Filtre oleja,vzduchu, paliva - PP 471AN - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,20 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231128 |
Kardán, unášač, trmeň - PP Z063 - UNO - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,20 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231127 |
Vstrekovacia tryska -PP Z063- UNO - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231104 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 093,70 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230628 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 318,00 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230627 |
Krycie plachty na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,20 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231173 |
oprava + servis prac. náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
524,76 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230408 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť PO 302 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230405 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
955,85 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230404 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231183 |
technická kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
