Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
41230357 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Gas BJ s.r.o. 47458976 210,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230353 betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMBET s.r.o. 51947251 213,12 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230342 preprava Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Branislav Sliva - SLIVTOUR 35374527 660,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230338 čerpadlo vody zametacej kefy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Albera Slovensko s.r.o. 44010834 238,80 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230401 Propan-bután HE,ML,ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTO GAS, s.r.o. 36463108 427,50 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230597 preprava autobusom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROTOUR - BUS, s.r.o. 45614041 354,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230603 Asfaltový betón ACo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 2 748,71 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230602 Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 4 851,30 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230392 Nájomné za TP 5-6/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 536,12 € 04.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230364 Nájom TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 53,18 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230340 servis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOMS-SK s.r.o. 36621323 747,60 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230362 Stavebný materiál na mosty a kanalizácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 INSEMPRE s.r.o., 47563028 519,00 € 29.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230357 Vodné a stočné od 18.3.23 -22.6.23 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 749,72 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230396 Kredit PHM od 16.6.-30.6.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Buraľ s.r.o. 44892411 194,49 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
41230349 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 4 620,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230594 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 118,40 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230366 ND - HE 455 AR,HE 443 AP,HE 763 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 646,20 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230583 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 239,70 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230582 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 289,20 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230581 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 468,00 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230580 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 101,10 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230592 technická kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 60,50 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230590 technická, emisná kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 466,50 € 29.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230577 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 114,19 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
46230345 Čerpanie SF - ubytovanie - zájazd organizovaný organizáciou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SKZ group, s.r.o. 47591323 4 351,20 € 12.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230616 Strážna služba - cestmajsterstvo Levoča za 06/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 5 497,92 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230615 Strážna služba - cestmajsterstvo Poprad, areál Poprad za 06/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 7 171,20 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230614 Strážna služba - cestmajsterstvo T. Štrba za 06/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 5 497,92 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230346 asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 2 251,84 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230334 emulzia a kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 7 119,24 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »