| 45210895 |
Elektrická energia-meteostanica Malý Lipník- záloha 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210894 |
Elektrická energia ML- záloha 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210495 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
73,22 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211392 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 886,10 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211391 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
19 546,08 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211419 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210500 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210499 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210498 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210945 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 330,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211418 |
elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
872,79 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210930 |
bezpečnostná strážna služba 12/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210962 |
Prenájom - mobilné WC klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210949 |
Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
108 786,61 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210946 |
záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
73,92 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211402 |
drva 0/32 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
310,99 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211401 |
drva 0/32 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
294,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211400 |
drva 0/32 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
286,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211399 |
drva 0/32 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
281,44 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210496 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210944 |
elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210943 |
elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210942 |
elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210941 |
elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210940 |
elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210939 |
elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210513 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
308,75 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220001 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
117,18 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 245,52 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220002 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
