| 45210056 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,56 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210074 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 011,08 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210067 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 169,35 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210032 |
kreditPHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 310,60 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210039 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
270,40 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210032 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 569,38 € |
29.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210025 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 579,44 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210009 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 120,43 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210008 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 073,82 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210045 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
651,24 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210044 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
21,17 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210065 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210064 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210063 |
plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210098 |
poplatky za hovor telefon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,81 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210097 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210044 |
telekom. poplatok - pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,46 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210070 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210081 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 366,06 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210080 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210079 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210063 |
plyn 2/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210062 |
plyn 2/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210061 |
plyn 2/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210060 |
plyn 2/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210059 |
plyn 2/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210051 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,45 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210040 |
záloha plyn VT 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210057 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210056 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
