Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48210012 Nové verzie Magma HCM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOCONT s.r.o. 36396222 127,44 € 18.01.2021 08.02.2021 Faktúra
45210008 chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 25 689,04 € 18.01.2021 08.02.2021 Faktúra
48210018 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 769,70 € 27.01.2021 08.02.2021 Faktúra
42210008 Technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 31,67 € 15.01.2021 08.02.2021 Faktúra
46210062 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -12,38 € 05.02.2021 08.02.2021 Faktúra
46210061 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -13,48 € 05.02.2021 08.02.2021 Faktúra
45210018 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -6,17 € 27.01.2021 08.02.2021 Faktúra
44210035 oprav.faktúra 1-12/2020 meteostanice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -5,52 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210054 Elektrika vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -1,73 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
42210031 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -7,96 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
46210029 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -7,94 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
47210014 opravná fa elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -4,49 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
41210014 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -10,70 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
45210005 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 201,00 € 15.01.2021 08.02.2021 Faktúra
48210017 Výpoč.technika s príluš. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 1 086,30 € 27.01.2021 08.02.2021 Faktúra
48210020 Vstupenky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Miroslav Vrábeľ agentúra Čvíro 43216161 1 520,00 € 27.01.2021 08.02.2021 Faktúra
45210004 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 164,56 € 15.01.2021 08.02.2021 Faktúra
42210002 Dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 1 469,28 € 12.01.2021 08.02.2021 Faktúra
48210011 Kalibrácia alkoholtestera Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dräger Slovensko s.r.o. 31439446 321,60 € 15.01.2021 08.02.2021 Faktúra
45210006 telefóny a internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 319,00 € 15.01.2021 08.02.2021 Faktúra
48210008 Mobilný telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 14.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210072 Preddavok-elektrina na 01/2021-Meteost. Sp. Bystré Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210071 Preddavok -elektrina na 01/2021- Metoest. Sl. Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210070 Preddavok na 01/2021 - Meteostanica V. Hágy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210069 Preddavok-elektrina na 01/2021- Poľanovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 63,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
42210051 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210050 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210049 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210048 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
42210047 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »